Acesse a central de notas fiscais
(Para auxiliar neste processo, tenha a nota fiscal de origem em mãos)
Na tela inicial do DBSoft, clique no ícone "Emissão de NFe" (ou utilize o atalho F4).
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Inicie o cadastro de uma nova nota
Clique em "Nova Nota" e confirme a criação de uma nova nota fiscal.
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Configure a nota para ela ter a finalidade de devolução
Na janela que abrir, primeiramente selecione o "Tipo de movimentação":
Saída empresa: Retirar o produto do seu estoque.
(ex: Devolver produto para fornecedor)
Entrada empresa: Adicionar produto ao seu estoque.
(ex: Receber devolução de cliente)
Depois, na aba "Tipo Movimentação", selecione a finalidade da nota como "SAÍDA (ou ENTRADA) P/ DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA".
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Localize a nota de origem
Na tela de pesquisas que vai abrir, coloque o número da nota fiscal de origem (nota que possui os produtos que vão ser devolvidos) no campo "Nota Fiscal ->" e clique em "Localizar NFe".
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Selecione os produtos e suas quantidades
Na tabela de itens da nota fiscal selecionada, marque os produtos a serem devolvidos clicando duas vezes no quadrado da primeira coluna e insira, na segunda coluna, a quantidade a ser devolvida. Faça isso em cada item.
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Confirme a nota e os itens selecionados
Após selecionar os itens corretos da nota a ser devolvida, clique em "Confirmar".
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Confirme a criação da nota de devolução
Após selecionar a nota de origem e os produtos, o sistema irá voltar à janela inicial de configuração da nota. Agora clique em "Continuar".
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Compare as chaves de acesso para garantir que a nota correta foi selecionada
O sistema irá abrir automaticamente a tela que mostra as chaves referenciadas na nota fiscal. Aproveite este tela para verificar se a nota correta foi selecionada comparando a chave na tela com a chave da nota de origem.
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Dados da transportadora
Se necessário, insira os dados da transportadora. Utilize o menu de abas inferior. Escolha a aba "Transportadora". Clique em "Editar", insira as informações necessárias. Se necessário, indique o peso e o volume da carga e selecione o quadrado à direita para ativar estes campos na nota. Clique em "Salvar".
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Dados adicionais (rodapé) da nota
Se for necessário inserir informações no rodapé da nota, escolha a aba "Outras opções" nas abas superiores e clique em "Editar".
Nas abas inferiores, escolha a aba "Dados Adicionais" e insira as informações necessárias.
Depois, clique em "Salvar", na parte superior.
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Verifique os dados fiscais de cada item
Escolha a aba "Incluir itens" nas abas superiores e escolha o produto na grade de itens.
Verifique se os dados dos produtos estão corretos, como preço, quantidade, CST, porcentagem de ICMS.
Se for necessário, clique no botão "Editar" que fica junto à tabela de itens (menu inferior) e insira os dados relacionados ao item. Então clique em "Salvar e calcular".
OBS.: Para saber os dados fiscais, como CST, CFOP, porcentagem de ICMS, IPI, entre em contato com sua contabilidade ou peça para que a empresa responsável crie um espelho guia.
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Gere um espelho da nota fiscal
Clique no botão "Gerar Espelho" para criar um espelho da nota fiscal. Isto permitirá que você revise todas as informações e envie o espelho da DANFE para seu contador ou empresa responsável antes de transmitir para a Receita Federal.
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Transmita a nota para a receita federal
Se todos os dados estiverem corretos, clique em "Transmitir NFe" para enviar a nota fiscal eletrônica para a Receita Federal.
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